Im Bildschirm Eingehende E-Rechnung unter Rechnungen laden Sie die Datei hoch, die Ihr Lieferant geschickt hat. Das Programm liest sie aus und zeigt Verkäufer, Belegnummer, Datum, Betrag und sämtliche Zeilen an. Bis hierhin entsteht kein Datensatz, die Datei wird nur gelesen.
Der Geschäftspartner wird anhand der Steuernummer des Verkäufers automatisch gefunden. Wird er nicht gefunden, entsteht keine Rechnung, denn eine Eingangsrechnung mit unklarem Gläubiger ist kein Datensatz, sondern Unordnung. Die Artikelzuordnung bleibt bei Ihnen: Der Bildschirm schlägt den Artikelcode des Verkäufers vor, welchem Ihrer Artikel er entspricht, entscheiden Sie.
Sobald Sie das Lager gewählt und gespeichert haben, entsteht die Eingangsrechnung, und Bestands- sowie Partnerbuchungen werden gemeinsam geschrieben. Dieselbe Belegnummer desselben Partners wird kein zweites Mal übernommen; laden Sie versehentlich dieselbe Datei erneut hoch, legt das Programm keinen zweiten Datensatz an.