Faturalar menüsündeki Gelen e-Fatura ekranına tedarikçinizin gönderdiği XML dosyasını yüklersiniz. Program dosyayı çözer; satıcıyı, belge numarasını, tarihi, tutarı ve bütün satırları ekranda gösterir. Buraya kadar hiçbir kayıt oluşmaz, yalnızca okunur.
Cari, satıcının vergi numarasıyla kendiliğinden bulunur. Bulunamazsa fatura üretilmez, çünkü kime borçlandığı belirsiz bir alış faturası kayıt değil karışıklık olur. Ürün eşlemesi ise size bırakılır: ekran satıcının kendi stok kodunu önerir, hangi ürününüze denk geldiğine siz karar verirsiniz.
Malın gireceği depoyu seçip kaydettiğinizde alış faturası oluşur, stok ve cari hareketleri birlikte yazılır. Aynı cariden aynı belge numarası ikinci kez aktarılmaz; yanlışlıkla aynı dosyayı iki kez yüklerseniz program ikinci kaydı açmaz.